区人民政府:
秦淮区第二届人大常委会第十四次会议,听取和审议了区政府副区长宗宁虎作的《关于秦淮区2017年度审计查出问题整改情况的报告》。
会议认为,区政府及其相关部门高度重视审计整改工作,认真研究、制定了整改措施,统筹部署审计查出问题的整改工作。从检查情况看,各整改部门单位按照整改要求,通过补缴、追缴等方式对违规资金进行了整改;专项资金执行率低和管理不严的问题得到了纠正和落实;预算编制不严谨的问题,各级预算单位将在2019年的预算编制中进一步加强整改落实,提高预算编制的科学性和精准度。在整个整改过程中,区政府注重加大审计结果运用和审计问责力度,所有涉及问题的部门、单位积极采取措施予以纠正,整改工作成效较好。报告全面客观地反映了我区审计查出问题整改工作情况。
同时,检查中也发现,有些问题由于不同原因尚未整改到位;个别部门和单位对审计查出问题的整改还有强调客观、避重就轻的现象,对审计查出问题的深层次原因分析不够到位;部分基层单位预算管理和财务管理基础工作比较薄弱,审计整改建议的应用有待进一步加强。
针对存在的问题,会议提出以下意见和建议:
一、进一步加强分析研究,增强问题整改的针对性。落实好审计整改工作的主体责任,坚持问题导向,分类梳理、深入分析审计查出问题,研究制定改进和加强管理的针对性整改措施。立足完善制度机制,严格履行部门职责,强化支出责任落实,加强部门间沟通协调,提升部门整体整改效果。着力加强对涉及体制机制问题的审计分析和研究处理,提高审计监管效能,从工作制度和工作机制层面解决具有普遍性、经常性的问题,从源头上防止屡审屡犯问题的发生。
二、进一步加强整改跟踪,确保整改落实到位。区政府要对未整改到位问题实施督查督办,严格督促有关单位落实,推动按时完成整改任务,适时向区人大常委会报告审计查出问题的整改最终结果。进一步完善相关规章制度,落实审计查出问题整改工作机制,细化和规范政府各层面审计查出问题的整改要求。规范审计部门发现问题整改工作与监察委员会问责机制的有效衔接。区政府审计查出问题整改情况报告、审计查出问题部门的整改结果,除涉及国家秘密内容外,应在区人大常委会审议后,及时向社会公开,主动接受社会监督。
三、进一步加强整改成果运用,提高预算管理水平。进一步加大对重点支出、重大投资项目、财政资金结余、专项转移支付、国有资产经营收益、政府债务等审计工作力度,积极推进审计全覆盖,强化审计整改成果应用,确保财政资金使用管理规范、有效、安全。强化部门预算项目的前期论证,进一步完善财务制度和内控制度,把审计整改情况作为相关单位考核、任免、奖惩领导干部,以及对被审计单位实施绩效考核的重要依据。认真研究落实审计查出问题整改建议,作为提高财政管理绩效和深化预算管理改革的重要举措,将整改工作的成果及时运用到2019年预算编制工作中。
四、进一步加强能力建设,提高财务人员的履职水平。审计查出的问题,很大部分是由于财务人员法律意识不强、预算及会计规范不熟、财税政策把握不准、对单位业务了解不够、财务能力水平不足造成的。各预算单位,尤其是单位主要领导要高度重视财务工作,财税和审计部门要加强业务工作指导,财政部门要加强财务人员管理和培训,统筹编制培训计划方案,定期组织培训各预算单位财务人员,提高其专业水平和履职能力。
按照《中共秦淮区人大常委会党组关于改进审计查出问题整改情况向区人大常委会报告机制的意见》的要求,以上审议意见请区政府予以认真研究,并将处理情况及时征求区人大财政经济委员会(常委会预算工作委员会)意见后,于2019年1月31日前向区人大常委会提交书面报告。
南京市秦淮区人民代表大会常务委员会
2018年11月29日
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