关于秦淮区2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告 
 发布时间:2019-11-28 浏览数:879 【字体:


关于秦淮区2019年区级财政预算 

调整方案(草案)的报告 

区财政局局长   

                                                                  20191128

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会本次会议报告2019年秦淮区区级财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)年初预算安排及年中已调整情况

经年初区二届人大三次会议审议通过,2019年预计一般公共预算收入增长8.5%,当年区级一般公共预算总财力62.09 亿元,2019安排一般公共预算支出62.09亿元。7月份,上级财政下达我区一般债券额度为1.5亿元,相应增加区本级一般公共预算可用财力,经区二届人大常委会第二十一次会议审议通过,2019年区级一般公共预算总财力由年初的62.09亿元调整为63.59亿元,区级一般公共预算支出由年初的62.09亿元调整为63.59亿元。

(二)2019年一般公共预算执行情况

今年以来,面对减税降费带来的财力减收以及人员刚性增支持续增加的严峻态势,财政部门认真贯彻落实区委、区政府关于经济社会发展的决策部署,认真执行区二届人大三次会议批准的年度预算,严格财政收支管理,适时调整优化支出结构,切实落实减税降费政策,确保有限财力优先保障全区基本运转、基本民生及支持高质量发展各项政策。

1-10月,一般公共预算收入91.7亿元,同比增长11.7%,剔除省市企业收入下放因素,同口径下降7%;区级一般公共预算支出73.1亿元(含上级转移支付13.2亿元),增长15.1%

(三)区级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算收入调整

综合考虑国家减税降费政策以及省市企业下放收入双重影响,一般公共预算收入仍维持年初增长8.5%的收入目标。

2、一般公共预算支出调整

预算支出执行过程中,为支持区域实体经济发展,我区全面推进中央出台的更大规模减税降费政策落地。受此影响,区级一般公共预算总财力预计完成56.59亿元,较年中预算调整数63.59亿元减少约7亿元,拟通过大力压减部门一般性支出及调整资金安排方式等调减当年支出预算4.42亿元,调入国有资本经营预算收入、动用预算稳定调节基金余额及继续统筹存量资金等补充当年财力2.58亿元予以解决。区级一般公共预算总财力由年中的63.59亿元调整为59.17亿元,调减4.42亿元;相应区级一般公共预算支出由年中的63.59亿元调整为59.17亿元,调减4.42亿元。

一般公共预算支出具体科目调整情况如下:        

一般公共服务支出8.21亿元,较年中调整预算数减少0.32亿元,主要是压减行政部门一般性支出0.32亿元;

国防支出0.02亿元,较年中调整预算数增加0.02亿元,主要是追加安排军民融合发展引导资金等项目经费;

公共安全支出2.11亿元,较年中调整预算数减少0.18亿元,主要是压减法院、检察院一般性支出以及根据建设工程合同付款进度,据实调减红花法庭改造项目经费;

教育支出19.21亿元,较年中调整预算数减少2.38亿元,主要是将区级承担的教育系统养老保险补差经费通过资金结算方式安排;

科学技术支出1.66亿元,与年中调整预算数基本持平;

文化旅游体育与传媒支出0.53亿元,与年中调整预算数基本持平;

社会保障与就业支出7.64亿元,较年中调整预算数减少0.34亿元,主要是将区级承担的除教育系统以外其他行政事业单位养老保险补差经费通过资金结算方式安排;

卫生健康支出4.82亿元,较年中调整预算数增加0.25亿元,主要是追加安排基层医疗卫生机构综合改革补助等项目经费;

节能环保支出1.58亿元,较年中调整预算数增加0.08亿元,主要是追加安排大气监测点建设及水质检测服务等项目经费;

城乡社区支出6.40亿元,较年中调整预算数减少0.19亿元,主要是根据城市设施管养数据库动态数据,据实调减年初预留新增设施养护经费;

农林水支出0.03亿元,与年中调整预算数基本持平;

资源勘探信息等支出0.68亿元,较年中调整预算数增加0.14亿元,主要是追加安排支持软件产业企业技术研发等项目经费;

商业服务业等支出0.25亿元,较年中调整预算数增加0.02亿元,主要是追加安排农贸市场提档升级改造项目经费;

金融支出0.04亿元,较年中调整预算数减少0.05亿元,主要是根据企业上市工作进度,据实调减年初预留的企业上市政策补助资金;

援助其他地区支出0.07亿元,较年中调整预算数减少0.66亿元,主要是除保留通过部门预算安排的支援涟水和重庆万州0.07亿元经费外,援疆、援藏、援青海等对口扶贫上交支出通过资金结算方式安排;

住房保障支出4.60亿元,较年中调整预算数减少0.02元,主要是住房公积金根据实际结算数支付;

灾害防治及应急管理支出0.11亿元,较年中调整预算数减少0.03亿元,主要是根据项目招标结果,据实调减全区高层建筑消防设施隐患整改经费;

其他支出0.11亿元,与年中调整预算数基本持平;

债务付息支出1.1亿元,较年中调整预算数增加0.01亿元,主要是一般债券付息支出根据实际结算数支付。

(四)预算稳定调节基金安排和使用情况

根据2018年区本级财政决算,2018年预算稳定调节基金余额为1.46亿元。2019年年初预算安排动用1亿元,2019年年初预算安排动用1亿元,本次预算调整,拟再动用0.46亿元。

年终,对于2019年结余资金、超过两年的结转资金,将按照《预算法》要求继续补充预算稳定调节基金,并作为下一年度预算的财力来源,按规定向区人大及其常委会汇报。

二、政府性基金预算调整情况

(一)年初预算安排及年中已调整情况

2019年年初预算,区本级政府性基金收入为零,采取调入资金方式安排用于债务还本付息1.85亿元。7月,上级财政下达我区专项债券额度11.3亿元,按要求纳入政府性基金预算管理,经区二届人大常委会第二十一次会议审议通过,2019年区本级政府性基金预算财力由年初的1.85亿元调整为13.15亿元;区本级政府性基金预算支出及专项债券还本支出由年初的1.85亿元调整为13.15亿元。

(二)区级政府性基金预算调整情况

预算支出执行过程中,根据上级转移支付上年结转以及债务还本付息情况,需对2019年政府性基金预算支出规模进行调整,增加区级政府性基金支出5.58亿元,其中:区本级0.03亿元,上级转移支付上年结转5.55亿元。2019年政府性基金预算支出及专项债券还本支出由年中的13.15亿元调整为18.73亿元。

政府性基金预算支出具体科目调整情况如下:   

城乡社区支出16.84亿元,较年中调整预算数增加5.54亿元,全部为上级转移支付上年结转支出,主要用于水环境治理等项目经费;

其他支出0.01亿元,较年中调整预算数增加0.01亿元,全部为上级转移支付上年结转支出,主要用于群众性赛事活动补助;

债务付息支出1.76亿元,较年中调整预算数增加0.02亿元,主要是安排新增专项债券付息支出;

债务发行费用支出0.01亿元,较年中调整预算数增加0.01亿元,主要是追加安排2019年新增专项债券发行费用支出;

专项债券还本支出0.11亿元,与年中调整预算数持平。

三、国有资本经营预算调整情况

2019年年初预算,区本级国有资本经营预算收入0.03亿元,国有资本经营预算支出0.03亿元。

预算支出执行过程中,根据区科创集团财务报表利润审计结果,对2019年国有资本经营预算收入规模进行调整,区本级国有资本经营预算收入增加0.45亿元,由年初的0.03亿元调整为0.48亿元,相应增加区本级国有资本经营预算支出0.45亿元,调入一般公共预算使用。2019年区本级国有资本经营预算支出由0.03亿元调整为0.48亿元,其中:资本性支出0.02亿元,调入一般公共预算0.46亿元。

 

 

 

 


 

 

 

附表1

 

秦淮区2019年区级一般公共预算支出调整预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

年初预算

年中调整数

调整数
11月份)

调整后预算数

一般公共预算支出合计

620,936

15,000

-44,223

591,713

一般公共服务支出

85,271

 

-3,189

82,082

国防

 

 

200

200

公共安全支出

22,875

 

-1,776

21,099

教育支出

215,872

 

-23,775

192,097

科学技术支出

16,560

 

-2

16,558

文化旅游体育与传媒支出

5,301

 

44

5,345

社会保障和就业支出

79,754

 

-3,378

76,376

卫生健康支出

45,636

 

2,518

48,154

节能环保支出

2,457

12,540

830

15,827

城乡社区支出

63,410

2,460

-1,873

63,997

农林水支出

261

 

8

269

资源勘探信息等支出

5,477

 

1,361

6,838

商业服务业等支出

2,297

 

212

2,509

金融支出

982

 

-537

445

援助其他地区支出

7,218

 

-6,550

668

自然资源海洋气象等支出

18

 

-18

0

预备费

8,000

 

-8,000

0

住房保障支出

46,240

 

-240

46,000

灾害防治及应急管理支出

1,403

 

-294

1,109

其他支出

1,003

 

92

1,095

债务付息支出

10,900

 

145

11,045

债务发行费用支出

0

 

0

0

一般债券还本支出

1460

 

0

1460

 

 

 

附表2

 

秦淮区2019年区级政府性基金预算支出调整情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

年初预算

年中调整数

调整数
11月份)

调整后预算数

政府性基金预算支出合计

17,355

113,000

55,871

186,226

一、文化体育与传媒支出

 

 

0

0

二、社会保障和就业支出

 

 

0

0

三、城乡社区支出

 

113,000

55,417

168,417

四、交通运输支出

 

 

0

0

五、其他支出

 

 

106

106

六、债务付息支出

17,355

 

235

17,590

七、债务发行费用支出

 

 

113

113

专项债券还本支出

1115

 

 

1,115

 

 

 

 

 

 

附表3

秦淮区2019年区级国有资本经营预算支出调整情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

预算数

 调整数(11月)

调整后预算数

支出项目

预算数

调整数(11月)

调整后

预算数

一、利润收入

280

4,560

4,840

一、资本性支出

280

     -40

240

1、运输企业利润收入

1、解决历史遗留问题及改革成本支出

2、投资服务企业利润收入

2、国有企业资本金注入支出

3、贸易企业利润收入

3、国有企业政策性补贴

4、对外合作企业利润收入

4.金融国有资本经营预算支出

5、农林牧渔企业利润收入

5.其他国有资本经营预算支出

280

-40

240

6、教育文化广播企业利润收入

7、其他国有资本经营预算企业利润收入

280

4,560

4,840

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、清算收入

五、其他国有资本经营收入

本年收入合计

280

4,560

4,840

本年支出合计

280

    -40

240

调出资金

-

4,600

4,600


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