关于提请审议《秦淮区2019年省转贷新增
地方政府债券安排及预算调整方案
（草案）》议案的说明
区财政局局长 李慷
2019年7月26 日
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，我就2019年秦淮区新增地方政府债券安排及预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予审议。
一、2019年市下达我区新增政府债券额度
经市政府同意，市财政下达我区2019年新增地方政府债券额度12.8亿元，其中：一般债券1.5亿元，专项债券11.3亿元。
二、预算调整和支出安排建议
（一）一般公共预算调整情况
1、调整一般公共预算财力。分配我区使用的省转贷新增一般债券额度1.5亿元，相应增加一般公共预算财力， 2019年秦淮区一般公共预算财力由年初的62.09亿元调整为63.59亿元。
2、调整区本级一般公共预算支出。此次调整增加的一般公共预算财力全部用于安排支出。具体建议如下：节能环保支出城乡社区支出1.25亿元，用于九龙泵站等区域水环境治理；城乡社区支出0.25亿元，用于太平南路北片区环境综合整治等项目。
调整预算后，2019年秦淮区一般公共预算支出由年初的62.09亿元调整为63.59亿元。
（二）政府性基金预算调整情况
1、调整政府性基金预算总收入。分配我区使用的省转贷新增专项债券额度为11.3亿元，相应增加政府性基金预算收入，2019年秦淮区政府性基金预算总收入由年初的1.85亿元调整为 13.15亿元。
2、调整区本级政府性基金预算总支出。此次调整增加的政府性基金预算收入全部用于安排支出，2019年秦淮区政府性基金预算总支出由年初的1.85亿元调整为13.15亿元。建议追加安排国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11.3亿元，主要用于洪家园片区危旧房改造及周边环境综合整治等2019年城建计划项目以及永乐永乐南路社区中心建设等其他存量重点建设项目。
本次区人大常委会批准后，我区将督促相关项目单位按照财政预算管理的要求规范使用，加快项目支出进度，提高债券资金效益。
附件: 1、2019年新增债券安排项目情况说明
2、2019年秦淮区一般公共预算支出调整表
3、2019年秦淮区政府性基金预算支出调整表
附件1:
2019年新增债券安排项目情况说明
2019年新增债券12.8亿元，其中：一般债券1.5亿元，城乡建设专项债券11.3亿元。具体项目安排情况如下：
一、一般债券1.5亿元安排情况
2019年新增一般债券1.5亿元，主要用于水环境治理及部分2019年城建计划项目，具体包括:九龙泵站等19个水务项目，总计投资约3.6亿元，建议区级配套1.254亿元；太平南路北片区环境综合整治项目，总投资约0.72亿元，建议区级配套资金0.218亿元；西长干巷绿道项目，总计投资约0.1亿元，建议区级配套资金0.028亿元。建议2019年安排新增一般债券1.5亿元。
二、城乡建设专项债券11.3亿元安排情况
2019年新增城乡建设专项债11.3亿元，主要用于：1、2019年城建计划项目：洪家园片区危旧房改造及周边环境综合整治；2、存量重点建设项目：永乐南路社区中心建设、熊猫LG厂及北侧地块、豆腐坊和一棉厂宿舍危旧房改造环境综合整治项目。建议2019年安排新增专项债券11.3亿元。
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附件2:
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2019年秦淮区一般公共预算支出调整表
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单位：万元
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支出项目
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2019年预算数
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调整数
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调整后预算数
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一般公共预算支出合计
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620,936
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15,000
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635,936
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一般公共服务支出
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85,271
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85,271
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国防支出
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公共安全支出
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22,875
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22,875
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教育支出
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215,872
|
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215,872
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科学技术支出
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16,560
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16,560
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文化旅游体育与传媒支出
|
5,301
|
|
5,301
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|
社会保障和就业支出
|
79,754
|
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79,754
|
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卫生健康支出
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45,636
|
|
45,636
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节能环保支出
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2,457
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12,540
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14,997
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城乡社区支出
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63,410
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2,460
|
65,870
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农林水支出
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261
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261
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资源勘探信息等支出
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5,477
|
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261
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商业服务业等支出
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2,297
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2,297
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金融支出
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982
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982
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援助其他地区支出
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7,218
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7,218
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自然资源海洋气象等支出
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18
|
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18
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住房保障支出
|
46,240
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46,240
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其他支出
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1,003
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1,003
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灾害防治及应急管理支出
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1,403
|
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1,403
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预备费
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8,000
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8,000
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债务还本付息支出
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10,900
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10,900
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债务发行费支出
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附件3:
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2019年秦淮区政府性基金支出调整表
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单位：万元
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支出项目
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2019年预算数
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调整数
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调整后预算数
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政府性基金支出合计
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17,355
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130,355
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城乡社区支出
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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113,000
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113,000
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债务付息支出
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17,355
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17,355
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债务付息支出
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17,355
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17,355
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专项债券还本支出
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1,115
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1,115
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