关于秦淮区2021年上半年预算
执行情况的调研报告
区人大财政经济委员会副主任委员拟任人选
区人大常委会预算工作委员会主任
郑骏
2021年7月28日
主任、各位副主任、各位委员：
按照区人大常委会年度议题安排，区人大财经委、常委会预算工委近期对我区2021年上半年预算执行情况开展了专题调研。听取区财政局、审计局的专题汇报，走访调研区有关单位部门，依托人大预算联网监督系统，分析监控各预算单位上半年预算完成情况。区人大财经委召开第十九次全体会议进行了初步审查，现将有关情况报告如下：
一、预算执行基本情况
今年以来，区政府及其有关部门认真落实区委工作要求，贯彻区二届人大五次会议的各项决议、决定，坚持新发展理念，进一步强化“六稳”、“六保”工作要求，财政支出更加注重提质增效，经济发展持续呈现稳中向好态势，社会运行稳定有序，为全区经济社会持续健康发展提供了有效的财政保证。
今年1-6月份，全区实现一般公共预算收入65.96亿元，同比增长10.5%，完成年初预算的62.8%；完成一般公共预算支出40.91亿元，其中区本级支出32.38亿元，完成年初预算的60%。全区政府性基金预算支出30.10亿元，其中区本级支出完成1.48亿元，完成年初预算61%。
二、预算执行中存在的困难和问题
一是财政收支矛盾依然突出。一方面兜牢基本民生底线，加大疫情防控力度等刚性支出不断增加，另一方面要严格落实减税降费和援企纾困政策，收支平衡压力进一步加大。
二是财政预算管理仍需加强。财政管理与高质量发展的要求还有差距，预算编制的科学性和预算执行的约束力有待进一步增强，预算管理与绩效管理深度融合还需进一步深化。
三是政府债务风险形势严峻。目前债务规模和政府性债务率仍然较高，增量财力难以匹配存量债务，确保隐性债务只减不增、债务率稳步下降压力较大，化债力度需进一步加强。
三、对下半年预算执行工作的建议
下半年，在财政收支平衡压力持续增大的背景下，要结合新情况新任务，进一步深化部门预算改革，完善支出标准体系，提升财政预算管理水平，为全区各项工作提供更加有效的财税政策支持和综合财力保障。
（一）坚持依法征收，确保财政收入目标完成
密切关注宏观形势变化，持续加强财政运行调度，完成财政收入预期目标。一要抓好财源培植。全面落实好减税降费政策和惠企利民措施，营造有利于企业健康发展的市场环境，积极引进成长性、潜力性好的优质税源，培育新生力量，增强发展动力。二要抓好考核激励。完善考核激励机制，充分激发和调动加强各部门抓财源建设工作的积极性、主动性和创造性，切实做好“留企”“稳企”“引企”工作。三要抓好协调联动，紧盯序时进度，加强部门协调联动对重点地区、重点行业、重点企业监测分析，强化征管部门责任意识和任务意识，深挖增收潜力，确保应收尽收。
（二）坚持优化结构，确保财政资金效益提升
一是强化重点支出保障。统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等政府财力，压减一般性支出，优化支出结构，科学合理安排资金，突出“三保”，全力保障重大项目、重点工作和各项民生支出需要。二要强化资金拨付进度。根据预算安排和项目实施进度及时调度资金和项目安排，编制用款计划，提出支付申请，各项资金按时拨付到位。对涉及重点民生领域的资金，实行跟踪管理、责任到人的办理机制。三要强化资金全过程管控。动态跟踪项目进展情况，适度调整预算项目、资金规模、支出方向，确保资金按规定的用途、进度有效使用，对出现的债务资金闲置、迟缓使用等情况要及时整改，切实提高资金使用效益和项目实施质量。
（三）坚持深化改革，确保财政管理提质增效
一要持续深化预算管理改革。严格执行预算法实施条例，落实深化预算管理制度改革的意见，紧紧围绕重大支出政策，将新规定、新要求进一步落实到预算编制、执行、决算和监督全过程；二是健全预算绩效管理机制。细化优化绩效管理措施，增强绩效指标设置的规范性、科学性，努力实现项目绩效目标设定、单位整体绩效和重点项目绩效公开全覆盖。三要推进预算与绩效的融合。发挥绩效考核“指挥棒”作用，落实部门绩效管理主体责任，建立起贯穿预算全过程的绩效管理制度体系，使各个工作环节都有相应的办法和操作规程，提高预算管理水平和政策实施效果。
（四）坚持防范风险，确保财政工作安全高效
一要深化风险评估及预警。依托人大预算联网监督系统和省纪委隐性债务风险监管平台，常态推进全口径债务动态监测及风险排查，完善债务风险预警、处置、化解等工作。二要规范政府举债行为。严禁以各种形式违规变相举债或担保，积极化解存量隐性债务，防止新增隐性债务，对违反规定的要依法依规问责。三要明确偿债主体责任。做好向人大报告政府债务情况的工作，适时适当调整债务偿还动态计划，统筹财力，确保及时足额偿还政府债务本息。四要健全债务偿还机制。加快融资平台公司转型，加强对债券资金安排、使用和偿还的全过程监管，确保债务风险可控。
以上报告，请予审议。
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