区人民政府：

秦淮区第三届人大常委会第十二次会议，听取和审议了区财政局局长李慷作的《关于秦淮区2023年上半年预算执行情况的报告》，以及区人大财政经济委员会副主任委员、常委会预算工作委员会主任郑骏作的《关于秦淮区2023年上半年预算执行情况的调研报告》。

会议同意《关于秦淮区2023年上半年预算执行情况的报告》，认为该报告总结工作实事求是，谋划工作务实进取。请区政府及相关部门认真研究《关于秦淮区2023年上半年预算执行情况的调研报告》中提出的问题及建议，积极组织财政收入，强化预算绩效管理，确保完成年度预算收支任务。请在2个月内将研究处理情况送交区人大财政经济委员会、区人大常委会预算工作委员会征求意见，并于2023年10月8日前向区人大常委会提交整改落实情况报告。

附件：1、关于秦淮区2023年上半年预算执行情况的调研报告

                   2、审议意见问题清单

南京市秦淮区人民代表大会常务委员会

 2023年7月27日

附件1： 

关于秦淮区2023年上半年预算

执行情况的调研报告

按照区人大常委会年度议题安排，在常委会分管领导带领下，区人大财经委、常委会预算工委近期对我区2023年上半年预算执行情况开展了座谈、调研，听取区财政局专题汇报，结合预算联网监督系统监控分析上半年预算完成情况，召开区人大财经委第六次全体委员会议进行了初步审查，现将有关情况报告如下：

一、预算执行基本情况

今年以来，区政府及相关部门认真贯彻中央、省、市、区委决策部署，有效落实区三届人大二次会议各项决议、决定，坚持稳中求进工作总基调，严格落实过“紧日子”要求，加强重点领域支出保障，严控一般性支出，注重防范化解债务风险，有力保障了全区经济平稳运行。

今年1-6月份，全区实现一般公共预算收入67.57亿元，同比增长15.8%，完成年初预算的57.1%；完成一般公共预算支出49.21亿元，其中区本级支出38.41亿元，完成年初预算的51.9%。

全区政府性基金预算支出19.37亿元，其中区本级支出完成1.13亿元，完成年初预算47.9%。

全区国有资本经营预算支出235万元，全部为上年结转上级转移支付专项，用于企业退休人员社会化管理服务支出。

二、预算执行中的困难和问题

上半年预算执行总体情况较好，但外部环境复杂多变，加大了经济运行的不确定性，预算执行中存在的一些问题仍需重视。

（一）财政收支平衡压力较大。财政既要兜牢“三保”支出底线，又要统筹保障重大政策和重点项目等方面支出，加上财政刚性支出居高不下，支出需求与可用财力存在较大差距，收支平衡压力持续加重。

（二）财政管理质效有待提升。部门预算公开的完整性、规范性和及时性虽有大幅提升，但预算绩效管理的广度和深度仍显不足。个别部门对预算支出绩效评价认识不充分，预算执行时序进度较慢，绩效管理效果有待提升。

（三）政府债务风险仍需重视。我区债务总额近年来一直处于全市主城区前列，政府性债务总量依然较大，国企经营性债务持续增长，同时经济社会发展中补短板资金需求增加，债务到期还本付息压力艰巨，地方财政安全运行受到较大影响。

三、对下半年预算执行工作的建议

下半年，区政府及财政部门要紧紧围绕经济发展提质加速的目标，积极组织财政收入，强化预算绩效管理，确保完成年度预算收支任务，推动经济运行率先恢复向好。

（一）聚焦加快发展，增强财政保障能力。一是坚持依法治税增收。财政部门要认真履行收入组织牵头责任，精准把握宏观经济形势，密切关注重点行业状况，不断优化收入结构，确保按计划完成收入任务。二是树牢过紧日子的思想。严禁超预算无预算安排支出，大幅压减非急需、非刚性支出，增强对重大战略任务、重大发展规划和民生实事项目的财力保障，提高资金使用有效性和精准性。三是积极扩大有效投资。要发挥政府投资的撬动作用和产业基金的导向作用，积极拓展投资空间，激发民间投资活力，发挥专项债券作用，促进高质量发展和财源建设良性互动。

（二）强化工作统筹，财政管理提质增效。一要科学研判态势。持续跟踪分析下半年收支情况，对各种可能凸显的风险问题要加强防范、有效应对。二是提升预算绩效管理水平。完善全过程预算管理链条，做好事前绩效评估，推动绩效评价提质扩围，压实部门主体责任，推进绩效结果与预算安排有机衔接，优化财政资源配置效率。三是加快盘活存量资产。依法依规稳妥有序推进资产盘活，形成存量资产和新增投资的良性循环，精准有效支持项目建设，提升资产运营管理水平。四是发挥政策叠加效应。坚决落实好经济加速提质和财政支撑保障等一揽子举措，用足用好政策，持续激发市场活力，推动经济稳步向好发展，确保全区财政运行总体平稳。

（三）坚持底线思维，防范和化解地方政府债务风险。一是持续加强投融资项目监管。将规范地方政府举债行为、防范化解债务风险作为当前的一项重要政治任务，完善债务管理机制，加强立项管理和融资管控，强化债务限额和预算管理，落实债务审计监督，保持财政可持续发展。二是推进国企集团改革重组。严控债务增量的同时，督促指导国企优化布局、调整结构，完善功能，加速推进转型升级，加快发展新技术、新模式、新业态，不断增强企业自主创新能力、核心竞争力和抗风险能力，进一步深化改革，破解债务风险难题。三是强化债务风险防范意识。加快建立工作联系机制、日常监测机制、风险评估指导机制和重大风险报告机制，把握好化债的节奏和力度，共同预警防范重大债务风险，确保经济平稳运转，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（四）提前谋划布置，做好2024年预算编制准备工作。深入学习贯彻习近平总书记考察江苏重要讲话重要指示精神，梳理2024年部门预算的重点项目、重大政策，严格按照预算法关于预算的功能定位编报预算，结合贯彻落实深化财税体制改革的各项部署，提高预算编制质量，细化部门预算编制。主动听取人大代表和社会各界对预算工作的意见建议，积极回应代表和委员关切，聚焦全区经济社会发展重点领域和关键环节，全力保障区委区政府决策部署和重点领域改革发展。加大对部门预算编制的指导和督查力度，从严控制一般性支出，积极做好2024年预算编制工作，保证预算编制的科学性、完整性和精准度。

附件2：

审议意见问题清单

（一）财政收支平衡压力较大。财政既要兜牢“三保”支出底线，又要统筹保障重大政策和重点项目等方面支出，加上财政刚性支出居高不下，支出需求与可用财力存在较大差距，收支平衡压力持续加重。

（二）财政管理质效有待提升。部门预算公开的完整性、规范性和及时性虽有大幅提升，但预算绩效管理的广度和深度仍显不足。个别部门对预算支出绩效评价认识不充分，预算执行时序进度较慢，绩效管理效果有待提升。

（三）政府债务风险仍需重视。我区债务总额近年来一直处于全市主城区前列，政府性债务总量依然较大，国企经营性债务持续增长，同时经济社会发展中补短板资金需求增加，债务到期还本付息压力艰巨，地方财政安全运行受到较大影响。