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2016年11月29日
主任、各位副主任、各位委员
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和区人大常委会安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告2016年秦淮区区级财政预算调整方案（草案）的建议，请予以审议。
一、一般公共预算调整情况
（一）年初预算安排及年中已调整情况
经年初区一届人大四次会议上审议通过，2016年区级一般公共预算收入71.6亿元，增长9%，按照市区财政体制测算，区本级一般公共预算财力45.8亿元，全部作为可用财力，安排一般公共预算支出45.8亿元。
7月份，经区一届人大常委会第二十五次会议审议通过，区本级分配一般债券额度为4.6亿元，主要用于秦淮区河道综合整治一期工程项目，相应增加2016年区本级一般公共预算可安排财力，区本级一般公共预算支出已由年初的45.8亿元调整为50.4亿元。
（二）全年一般公共预算收入预计
由于营改增因素影响，收入基数暂未确定，根据目前全区社会经济发展情况预计，全区一般公共预算收入增长9%，与年初预算持平。按照市区现行财政体制，区本级收入形成的财力保持不变。
年底实际执行结果如有超收，超收财力将按照《预算法》要求，全部补充预算稳定调节基金。
（三）区本级支出预算调整的建议
2016年支出预算在7月份调整基础上，因执行过程中国家、省、市相关政策要求，以及重点项目支出需要，各类政策性增支需增加支出45224万元。对以下内容进行调整：
一是根据《预算法》要求，各级一般公共预算确需增加安排的支出均通过使用预算稳定调节基金予以解决，调入预算稳定调节金30624万元。
二是根据财政资金管理要求，调入财政及部门两年以上的结余资金9600万元。
三是根据财政部相关规定，按一定比例将国有资本经营收益预算调入一般公共预算5000万元。
以上三项调入资金合计45224万元，增加一般公共预算可用财力45224万元，相应增加一般公共预算支出安排，具体是：
1、落实国家、省、市相关增资提标等政策性支出36798万元。主要是：机关事业单位工资改革7766万元，住房公积金、提租补贴等调整补贴标准25532万元,无军籍职工人员支出400万元，事业单位养老财政补差资金3100万元。
2、增加教育、卫生、社会保障等民生投入3835万元。主要是：教师体检费522万元，学前一年免学费补助1631万元，退役士兵自谋职业161万元，重大疾病医疗救助364万元，社区为民服务专项555万元，防汛494万元，特扶人员公交卡、园林卡及节日慰问108万元。
3、文化旅游投入1266万元。主要是：图书馆新馆整修经费846万元，5A级数字化档案室20万元，“2016伦敦设计节南京周”活动专项经费400万元。
4、人才、产业发展541万元。主要是：“创业南京”人才创业启动资金400万元，全域旅游创建141万元。
5、区域环境改善2784万元。主要是：新能源汽车推广补贴339万元，月牙湖、白鹭洲公园养护专项443万元，地下管线进度款及维护费872万元，新街口核心区及周边道路沿线监控设施150万元，科巷地区综合整治180万元城管 标准化建设800万元。
综上所述，建议：一般公共预算可用财力由503880万元调整为549104万元；一般公共预算支出由503880万元调整为549104万元。
（四）预算稳定调节基金安排和使用情况
2015年区本级财政决算，预算稳定调节基金余额为31549万元。本次预算调整，因国家、省、市政策，以及重点项目支出需要，部分支出需增加预算安排，拟使用预算稳定调节基金30624万元，使用后，基金余额为925万元。
年终，对于超收财力、结余资金、超过两年的结转资金将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金，并作为下一年度调整预算的财力来源，按规定向区人大及其常委会汇报。
二、政府性基金预算调整情况
（一）年初预算安排及年中已调整情况
2016年年初预算中，区本级政府性基金收入为零，政府性基金支出为零。
7月份，经区一届人大常委会第二十五次会议审议通过，区本级分配专项债券额度4.3亿元，用于秦淮区石门坎装饰大世界危旧房城中村改造及环境整治工程项目，按要求纳入政府性基金预算管理，区本级政府性基金预算支出调整为4.3亿元。
三、国有资本经营预算调整情况
（一）年初预算安排
2016年年初预算中，区本级国有资本经营预算收入为1亿元，国有资本经营预算支出为1亿元。
（二）区级国有资本经营预算调整的建议
建议：区级国有资本经营预算收入由年初的国有产（股）权转让收入1亿元，调整为区属国有企业利润收入5000万元，国有产（股）权转让收入5000万元；区本级国有资本经营预算支出1亿元，其中资本性支出5000万元，调入一般公共预算用于改善民生支出5000万元。
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