区人大财政经济委员会副主任委员

区人大常委会预算工作委员会主任

潘杰勋

2017年12月22日

主任、各位副主任、各位委员：

为提高2017年计划和预算执行及2018年计划和预算安排的审查成效，预算工委先后组织发改局、财政局、统计局、商务局、功能版块、部分街道等多家单位，召开了多场相关工作座谈会，随后财经委又召开第四次全体会议，讨论并原则上通过了调研报告。现将调研结果汇报如下：

一、计划、预算执行的基本情况

2017年，区政府坚决贯彻中央和省市区委一系列重大决策部署，认真落实区人大各项决议，积极应对复杂形势，全力抢抓发展机遇，扎实推进产业升级，着力破解转型难题，全区经济社会平稳健康发展，较好完成了区二届人大一次会议确定的目标任务。

1、计划执行情况。今年计划执行主要有以下几个特点：经济运行稳中有进，经济结构逐步优化；创新转型步伐加快，经济能级不断提升；城市发展建管并举，区域环境明显改善；改革开放有序推进，动力活力明显增强；民生投入不断增加，社会大局和谐稳定。尤其是党的“十九大”胜利召开后，全区上下在新时代新思想的引领下，开拓新思路，释放新潜能，激发新干劲，顺势而上，乘势而为，全区计划各项指标保持了平稳向上的态势。

2、预算执行情况。区政府及其财政部门认真落实中央财政工作会议精神，积极推进财政改革，加强预算管理，强化财政监管，财政收入实现平稳增长。预计全区实现一般公共预算收入78亿元，增长11.2%；完成政府性基金收入55.36亿元；完成国有资本经营收入2亿元。支出方面，完成一般公共预算支出71.27亿元，其中区级支出53.64亿元；完成政府性基金支出55.11亿元，其中区级支出16.74亿元；完成国有资本经营支出2亿元，其中1.8亿元调入一般公共预算统筹使用，实现了财政收支平衡。预算支出在保证机构正常运转和重点支出需要的同时，调整加大了支持经济和社会发展、解决民生问题、提升环境品质等方面的投入，财政的公共职能得到进一步加强。

二、计划、预算执行中存在的问题

2017年，我区在计划和预算执行中虽然取得了一定成绩，但也存在着一些比较突出的矛盾和问题，需要认真分析研究，努力加以解决。

(一)经济持续增长的动力有待提升。一是产业类项目缺乏。全区基础设施类项目投资额比重过大，占比达63.7%，而在库项目中产业类项目比重低，尤其缺少重大项目支撑。二是科技创新对全区经济发展的支撑作用还比较薄弱。三是外资利用仍面临较大挑战。与其他兄弟城区相比，我区储备的外资项目数量少、质量不高，业态不丰富，外资项目对全区经济的带动力和支撑力偏弱。

（二）经济发展的制约因素有待破解。一是土地利用瓶颈亟待突破。受国土调整审批、考古、市有关项目计划变更以及征收工作推进困难等因素影响，一批项目无法按计划正常开工，部分项目建设进程缓慢，投产达效周期延长。二是运行机制还需完善。部门、板块、街道在项目建设、招商引资等方面的联动机制尚需加强。财源培育激励制度、扶持项目平台管理制度等经济发展的制度性机制仍需完善和加强。

（三）财政收支平衡的难度有待缓解。一是收入结构性矛盾依然突出。受政策性减税等因素影响，财政收入增长的内在潜力不足，全区可用财力增幅趋缓。二是公共财政建设对财政保障提出了更高要求，政策性增资、财政性增支、政府债务管理的加强等需要由财政兜底的支出项目增多，财政资金供需矛盾更加突出。

（四）财政预算监管的力度有待加强。一是财政预算绩效管理有待强化。科学合理的安排和利用财政资金，在保法定需求、保民生实事、保产业发展、保经济增长中发挥杠杆作用还有待深入探索。二是能力建设有待加强。随着全口径预算的贯彻实施和各项改革的不断深入推进，预算改革的步伐不断加大，预算编制、执行和监督面临着新情况、新问题，对财政部门和各预算单位严格执行预算法提出了新的要求，深化预算改革和强化队伍建设任重道远。

三、对2018年计划、预算执行工作的建议

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是“十三五”规划承上启下之年，区政府提出的国民经济和社会发展计划草案初步方案、财政预算编制草案初步方案体现了中央和省市区委的战略部署，贯彻了中央经济工作会议精神，指导思想明确，主要目标安排科学合理，工作措施扎实可行，符合我区实际，具有一定的奋斗性。财政经济委员会（预算工委）就做好2018年计划和预算执行工作，提出如下建议：

（一）调结构、促转型，进一步增强经济发展活力。正确处理好经济发展速度与效益的关系，克服重投入、轻产出，重数量、轻质量，重速度、轻效益现象，加快推进转型升级，深化体制改革，优化投资结构，达到经济增长速度和效益相统一，实现经济发展的良性循环。积极贯彻落实省市委部署，深入推进“两落地一融合”工作，促进科技创新，制度创新，在确保实现区校互惠共赢发展的基础上，进一步提高科技创新对经济发展的支撑度。稳步推进老城与新城建设，加快形成各具特色、优势互补、错位发展的新格局。积极引导和促进全区商贸、金融、文旅、房地产开发等行业向高端化和品牌化发展。要坚持规划引领和明晰载体定位，加快特色型产业集聚，形成专业化产业集群。要增强加快发展意识，坚持目标不变，标准不降，营造浓厚的发展氛围，释放更大的发展潜能。

（二）抓项目、破难题，进一步增加经济发展后劲。尽管我区面临着发展中的困难与挑战，但从省、市内总的形势看，我们已站在了较快发展的上升通道，正处在“特而精，最南京”发展的关键时期，全区上下要坚持科学发展第一要务，牢固树立“抓项目就是抓发展、抓项目必须抓落实”的工作理念。要按照“新上项目抓开工、在建项目抓进度、建成项目抓投产、投产项目抓效益”的要求，严格落实重大项目挂包推进机制，对项目分类排队、综合施策，确保重点项目按时间节点完成；要进一步加大招商选资力度，用足用活金融支持项目建设政策，真正在突破资金“瓶颈”上取得新成效；要紧盯中央及省市投资动向，精心筛选、论证、策划、包装一批重大产业类、民生类项目，不断完善项目库，认真做好前期准备工作，确保项目建设梯次推进，增强经济持续较好发展的潜在后劲。

（三）重保障、惠民生，扩大民众共享发展的成果。要完善政策措施，激励全民创业，促进民营经济快速发展；完善社会保障服务体系，搭建大学生创业就业平台，健全失业人员和困难群体的就业援助长效机制；规范分配机制，统筹兼顾社会不同群体的利益，健全与经济发展相适应的收入增长机制；加快老城改造步伐，落实保障房建设、危旧房改造以及街巷整治等，营造优良的生活环境；加快教育资源的整合，扎实推进优质资源均衡发展，提高教育教学质量；进一步完善基本医疗保障制度，完善公共卫生防控体系，确保老百姓得实惠；加大社区建设的投入力度，切实提高社区自治的服务水平；加强对文化事业发展的引导和基础设施建设，挖掘开发一批具有秦淮特色的文化遗存，努力展现我区独特鲜明的文化个性；加强社会治安综合治理，保持社会大局稳定。

（四）严约束、防风险，提升财政综合管理的水平。一是提高预算管理能力。财政部门要严格按照预算法规定，主动适应人大对预算决算审查监督由“程序性”向“实质性”转变的要求，改进和完善预算决算编报工作。要坚持“先有预算、后有支出”的原则，强化预算执行管理，硬化预算支出约束。二是强化资金使用绩效。完善财政资金绩效评价体系，力求将预算绩效管理范围覆盖到各级预算单位和所有财政资金。积极推进绩效评价结果的有效应用，增强各预算主体的责任意识和效益意识。三是规范政府债务管理。认真贯彻落实中央、省、市关于加强地方政府性债务管理的实施意见，加强政府债务的计划管理，严格区别政府债务与企业债务，进一步清理和规范地方政府融资平台，加快融资平台公司实体化和市场化改革进程。

以上报告，请予审议。