区人大财政经济委员会副主任委员

潘杰勋

区人大常委会预算工作委员会主任

2018年7月30日

主任、各位副主任、各位委员：

按照区人大常委会年度议题安排，区人大常委会预算工委于6、7月份，就我区2018年上半年国民经济和社会发展计划、预算执行情况开展了专题调研。听取了区发改局、财政局、审计局、统计局、商务局等部门汇报。区人大财政经济委员会召开第六次全体会议，讨论并通过相关调研报告。现将调研情况报告如下：

一、计划、预算执行的基本情况

今年以来，区政府认真贯彻落实区二届人大二次会议的各项决议、决定，积极应对调结构与稳增长带来的困难和挑战，努力践行新发展理念和高质量发展要求，全面对标找差创新实干，各项工作统筹推进，继续保持了全区经济社会平稳较快发展。

（一）计划执行情况。上半年，区政府及其相关部门克服经济下行的压力，多管齐下、狠抓落实，使全区经济发展保持了平稳增长的态势。实现地区生产总值425.59亿元，增长8.1%；实现社会消费品零售总额512.97亿元，增长9.6%。上半年计划执行呈现四个方面的亮点：一是经济运行健康有序，主要指标平稳增长；二是建管水平不断提升，区域环境逐步优化；三是民生保障成效显著，社会事业协调发展；四是行政效能不断提升，社会治理卓有成效。区域投资环境的优化对区域经济的发展发挥了积极的推动作用，基本实现了“双过半”，为完成全年目标任务奠定了较好的基础。

（二）预算执行情况。上半年，区政府及其财政部门认真落实中央经济工作会议精神，积极推进财政改革，加强预算管理，强化财政监管，财政收入实现较快增长。全区实现一般公共预算收入53.8亿元，同比增长31.9%，完成区二届二次人代会年度目标的63.0%，收入增幅列全市第二位，税收占比95.9%，列全市第一。完成一般公共预算支出42.9亿元，其中:区本级支出完成36.5亿元，完成年初预算64.4%。在保证机构正常运转和重点支出需要的同时，进一步加大了支持经济和社会发展、解决民生问题方面的投入，财政的公共职能得到加强。

二、计划、预算执行中值得关注的几个问题

从上半年计划、预算的执行情况来看，我区经济社会发展总体平稳，但下半年要完成目标任务仍然面临着较大压力。

（一）经济平稳运行压力较大。虽然上半年一般公共预算收入中主体税种增长迅猛，但社会消费品零售总额受居民消费动能不足影响增长乏力；固定资产投资受新街口苏宁广场、南部新城部分项目未达进度等因素影响，后续投资压力较大；开放型经济发展受限，在谈的外资项目不多，外贸企业主体数量偏少，实际利用外资短板明显。当前影响经济发展的不确定因素增多，下半年要完成地区生产总值8.5%左右、全社会固定资产投资的目标任务，还有很多的困难和问题需要去克服和破解。

（二）招商质量和项目推进力度有待进一步提高。上半年全区落地的有质量项目达34个，但具有重大影响力、带动力、税收贡献率高的项目偏少。区政府对各责任单位分解了目标任务，并加大了督查考核奖励力度，但一些单位对招商工作还不够重视，招商人员配备不到位，招商推进手段单一，对招引的项目质量、企业实力及发展潜力研判不够。部分重点项目推进滞后，永乐南路社区中心、东部城市商业中心、LG地块南侧保障房、新街口国际金融城、南部新城健康产业园等项目因拆迁、规划原因进展缓慢。

（三）财政收支平衡压力较大。收入方面，受宏观经济、行业调控、转型升级等多重叠加因素的影响，加上政策性减税、企业外迁等原因，财政收入增长的内在潜力不足，全区可用财力增幅趋缓。支出方面，大量的老旧小区、历史保护建筑需要出新、维护和修缮，资金缺口极大；推动全区社会事业均衡发展的任务依然紧迫，需要政府提供教育、文化、卫生等公共服务产品的刚性支出需求进一步扩大。此外财政预算执行还存在着预算编制尚需规范，预算管理有待加强；财政支出结构性矛盾依然突出，财政资金使用绩效、政府债务管理、财政统筹能力有待进一步增强。

三、对下半年计划、预算执行工作的建议

为确保全年各项目标任务的完成，解决或克服上半年计划、预算执行过程存在的问题和困难是关键。因此，财经委员会提出如下建议：

（一）坚定发展信心，确保全年目标完成。面对错综复杂的外部环境和经济下行的压力，必须保持清醒的头脑，坚定发展的信心和决心。要按照中央和省、市、区委关于经济工作的总体部署，认真贯彻落实南京市创新驱动“121”战略，以“两落地一融合”为主要抓手，不断深化供给侧结构性改革，扎实推进“放管服”等重点领域改革，着力破解发展中的体制机制问题，为经济平稳健康发展提供新的动力。要坚持问题导向和结果导向，做好经济形势研判和具体问题分析，针对经济运行中出现的突出问题，及时作出政策调整和工作部署，采取更加积极有效的措施应对挑战。要加大经济运行的组织推进力度，强化目标落实，加强监督考核，确保人代会通过的各项目标任务的顺利完成。

（二）着力抓好招商选资，增强经济发展后劲。一要把招商选资工作同我区区域功能定位、同“4+1”主导产业发展方向、同区域经济可持续发展结合起来，通盘考虑，长远规划；二要完善考核奖惩机制，严格落实责任制，加大考核力度，进一步调动各方的招商选资积极性、主动性和创造性；三要全面加快资源整合步伐，盘活存量资源，用好增量资源，加快政策跟进，扩大发展空间；四要加强对签约项目，尤其是对重大项目的推进和服务工作，及时协调解决运作中存在的实际问题，对于已经签约的项目，推动其尽快开工建设，形成投资增长点，对于在建项目，加快其建设速度，争取早日投产达效。

（三）严格规范预算管理，确保全年收支平衡。一要密切关注国家宏观经济政策和财税制度改革动向，加强分析、提前应对，保持财政收入稳定增长；二要提前谋划，早编2019年预算，做细做实项目库，推进绩效管理，强化执行、绩效、监督等考核结果在预算编制中的运用；三要规范政府性债务管理，杜绝违法违规融资行为，防止新增政府隐性债务，防范和化解政府债务风险；四要严格规范预算管理，发挥财政资金保障作用，努力增强预算执行的均衡性，确保财政资金安排及时，发挥效率，积极盘活财政存量资金和当年结余资金，进一步增强财政调控能力。

（四）重点解决民生问题，保持社会和谐稳定。要加大政策支持力度，努力扩大就业；优化教育资源配置，扎实推进义务教育的均衡发展；完善公共卫生防控体系，提高社区医疗服务水平；关爱社会弱势群体，突出精准帮扶，不断提高社会保障水平；加快保障性住房建设，有效解决城市低收入家庭、被拆迁群众的住房困难问题。全面巩固黑臭河道整治成果，聚焦打造“最干净城区”，进一步提升区域人居环境。重视食品药品质量安全，加强社会治安综合治理，狠抓安全生产责任制，有效防止重特大事故发生。扎实推进法律援助，提高社会矛盾纠纷化解和控制能力，维护社会稳定。